关于南充市救助管理站2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

南充市救助管理站是市民政局直属事业单位，担负着全市流浪乞讨人员救助、救治、教育、管理和全市流浪未成年人的解救、保护的任务，履行的是政府公共服务和公共管理职能，是财政全额拨款的事业单位。

1、负责站内符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、临时安置等工作。

2、负责站内残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员接领护送回原籍或住所地的工作。

3、负责全市流入外地的需要护送受助人员的接领护送工作。

4、负责四川省流入广东省、海南省以及广东省、海南省流入四川省的受助人员接回、护送工作。

5、向流浪儿童提供救助、保护、教育工作。

6、临时安置无法确定家庭住址的智障受助人员。

7、完成上级政府和民政主管部门临时交办的工作任务。

二、部门概况

南充市救助管理站2016年预算包括一个级预算单位。

三、收支预算总体情况

2016年单位收入预算总额为883.26万元，其中：当年财政拨款收入319.03万元，上年结转收入564.23万元。相应安排支出预算883.26万元，其中：人员支出140.41万元，日常公用支出34.58万元，对个人和家庭的补助支出64.04万元，专项支出644.23万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市救助管理站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我站部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担救助事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是为保障我站任务辖区内救助工作顺利完成以及救助事业发展，用于专项业务工作的经费支出。

2016年市救助管理站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出科目支出842.3万元，主要用于：人员工资、日常运转以及救助项目支出，主要用于主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护等方面支出。

（二）医疗卫生支出10.97万元，主要用于：按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出9.99万元，主要用于：按照规定为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数21.8万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费16.8万元。

（一）因公出国（境）经费2015、2016年皆无。

（二）公务接待费与2015年预算持平。

2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、救助业务往来等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（三）公务用车购置及运行维护费16.8万元。公务用车运行维护费与2015年预算持平。目前我站现有公务用车4辆，其中：普通公务用车1辆，特种专业技术用车（救助专用车）3辆。

2016年安排公务用车运行维护费16.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障救助护送、巡查、协访等日常救助工作需要。

附件：

      表1.收支预算总表

      表2.财政拨款支出预算表

      表2-1.人员支出财政拨款预算表

      表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

      表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      表2-4.专项支出财政拨款预算表

      表3.“三公”经费财政拨款预算表

                                                 南充市救助管理站

                                                  2016年4月28日