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预算绩效申报表
添加时间:2021/1/20    来源:admin      收藏本页 |  打印本页 |  关闭窗口
font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: middle; white-space: normal;" colspan="2">人员管理 在职人员控制率 <=100%
绩效管理 绩效目标申报覆盖率 =100%
绩效运行监控开展率 =100%
部门绩效自评覆盖率 =100%
流浪乞讨人员救助 产出指标 维护维修办公设备次数 >=5次
支付物业管理费次数 >=1次
效果指标 维护维修验收合格率 =100%
支付物业管理费完成率 =100%
产出指标 街面巡查次数 >=500人次/年
救助宣传次数 =20人次/年
效果指标 (辖区内)巡查覆盖率 =100%
(辖区内)宣传覆盖率 =100%
产出指标 留守儿童保护救助人数 >=200人次
流浪未成人保护救助人次 >=100人次
效果指标 保护救助未成年人员完成率 >=95%
产出指标 救助流浪人员数量 >=1000人次
效果指标 救助流浪人员完成率 =100%
产出指标 巡查次数 >=200人次/年
效果指标 救助巡查次数达标率 =100%
综合效果 社会效益指标 救助站正常运转天数 365天
流浪人员救助服务工作正常开展率 =100%
经济效益指标    
生态效益    
满意度指标 服务对象满意度 受助人员满意度 =85%
可持续发展能力 组织建设 党建工作开展情况 开展
宣传培训 宣传培训工作开展情况 开展
制度建设 预算绩效管理制度完备合格率 完备
改革创新 预算绩效管理试点开展率 开展
   
,
部门整体预算支出绩效目标申报
(2021年度)
部门名称 南充市救助管理站
         
年度主要任务
  任务名称 主要内容 预算资金(万元)
总额 财政拨款 其他资金
年度主要任务 流浪乞讨人员救助 办公设施设备维护维修及物业管理费 5 5  
流浪乞讨人员救助 夏季送清凉、寒冬送温暖救助专项活动 5 5  
流浪乞讨人员救助 主动救助经费 20 20  
流浪乞讨人员救助 未成年人保护救助工作经费 5 5  
流浪乞讨人员救助 工作经费 46 46  
                         
    金额合计      
年度
总体
目标
2021年接收、救助流浪乞讨人员约1000人次,救助流浪乞讨工作完成率100%。
年度绩效指标
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
年度绩效指标 预算管理 收入管理 入帐收入完整性 完整
支出管理 基本支出率 =100%
项目支出预算执行率 >=70%
管理效率 财务管理 资金使用规范性 规范
采购管理 政府采购执行率 =100%
资产管理 固定资产使用率 =100%
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