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| 预算绩效申报表 |
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添加时间：2021/1/20 来源：admin  收藏本页 |  打印本页 |  关闭窗口 |
| font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; vertical-align: middle; white-space: normal;" colspan="2">人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
| 绩效管理 |
绩效目标申报覆盖率 |
=100% |
| 绩效运行监控开展率 |
=100% |
| 部门绩效自评覆盖率 |
=100% |
| 流浪乞讨人员救助 |
产出指标 |
维护维修办公设备次数 |
>=5次 |
| 支付物业管理费次数 |
>=1次 |
| 效果指标 |
维护维修验收合格率 |
=100% |
| 支付物业管理费完成率 |
=100% |
| 产出指标 |
街面巡查次数 |
>=500人次/年 |
| 救助宣传次数 |
=20人次/年 |
| 效果指标 |
（辖区内）巡查覆盖率 |
=100% |
| （辖区内）宣传覆盖率 |
=100% |
| 产出指标 |
留守儿童保护救助人数 |
>=200人次 |
| 流浪未成人保护救助人次 |
>=100人次 |
| 效果指标 |
保护救助未成年人员完成率 |
>=95% |
| 产出指标 |
救助流浪人员数量 |
>=1000人次 |
| 效果指标 |
救助流浪人员完成率 |
=100% |
| 产出指标 |
巡查次数 |
>=200人次/年 |
| 效果指标 |
救助巡查次数达标率 |
=100% |
| 综合效果 |
社会效益指标 |
救助站正常运转天数 |
365天 |
| 流浪人员救助服务工作正常开展率 |
=100% |
| 经济效益指标 |
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| 生态效益 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
受助人员满意度 |
=85% |
| 可持续发展能力 |
组织建设 |
党建工作开展情况 |
开展 |
| 宣传培训 |
宣传培训工作开展情况 |
开展 |
| 制度建设 |
预算绩效管理制度完备合格率 |
完备 |
| 改革创新 |
预算绩效管理试点开展率 |
开展 |
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部门整体预算支出绩效目标申报
（2021年度） |
| 部门名称 |
南充市救助管理站 |
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| 年度主要任务 |
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任务名称 |
主要内容 |
预算资金（万元） |
| 总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
| 年度主要任务 |
流浪乞讨人员救助 |
办公设施设备维护维修及物业管理费 |
5 |
5 |
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| 流浪乞讨人员救助 |
夏季送清凉、寒冬送温暖救助专项活动 |
5 |
5 |
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| 流浪乞讨人员救助 |
主动救助经费 |
20 |
20 |
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| 流浪乞讨人员救助 |
未成年人保护救助工作经费 |
5 |
5 |
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| 流浪乞讨人员救助 |
工作经费 |
46 |
46 |
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金额合计 |
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年度
总体
目标 |
2021年接收、救助流浪乞讨人员约1000人次，救助流浪乞讨工作完成率100%。 |
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| 年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
| 年度绩效指标 |
预算管理 |
收入管理 |
入帐收入完整性 |
完整 |
| 支出管理 |
基本支出率 |
=100% |
| 项目支出预算执行率 |
>=70% |
| 管理效率 |
财务管理 |
资金使用规范性 |
规范 |
| 采购管理 |
政府采购执行率 |
=100% |
| 资产管理 |
固定资产使用率 |
=100% |
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